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新皇冠体育学2018年度部门决算编制说明
时间: 2019-09-12

第一部分    新皇冠体育学概况

一、主要职责

新皇冠体育学主要职责是实施初、高中学历教育,促进基础教育发展。

二、机构设置

根据上述职责,新皇冠体育学内设7个职能处室,分别是校长室、行政管理处、德育处、教务处、总务处、教科研处、国际交流处。下辖0个预算单位。

第二部分  新皇冠体育学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

新皇冠体育赛事直播2018年度部门决算收入总计100,244,443.89元,与2017年决算相比减少6,413,968.74元,其中:财政拨款收入81,068,820.30元,占80.87%;上级补助收入0元,占0%;事业收入3,525,800.00元,占3.52%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入6,256,808.83元,占6.24%

二、2018年度部门决算支出情况

新皇冠体育赛事直播2018年度部门决算支出总计100,244,443.89元,与2017年决算相比减少6,413,968.74元,其中:基本支出84,960,782.78元,占84.75%;项目支出10,147,557.63元,占10.12%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

新皇冠体育学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计85,395,369.82元,与2017年决算相比增加9,310,925.82元,具体情况如下:

1、“教育支出”支出72,903,298.30元,其中:

“普通教育”支出67,568,094.30元,包括:“初中教育”支出14,146,920.30元,主要用于:初中人员经费支出和公用支出,“高中教育”支出53,421,174.00元,主要用于:高中人员经费支出和公用支出。

“教育费附加安排的支出”支出5,335,204.00元,包括:“城市中小学校舍建设”支出5,335,204.00元,主要用于:学校校舍维修及设备购置。

2、“社会保障和就业支出”支出8,516,211.94,其中:

“行政事业单位离退休”支出8,516,211.94元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出6,082,797.26元,主要用于:基本养老保险缴费支出,“机关事业单位职业年金缴费支出”支出2,433,414.68元,主要用于:单位职业年金缴费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”支出3,975,859.58,其中:

“行政事业单位医疗”支出3,975,859.58元,包括:“事业单位医疗”支出3,060,859.58元,主要用于:医疗保险缴费支出,“其他行政事业单位医疗支出”支出91,5000.00元,主要用于:单位职工医疗支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

新皇冠体育学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计75,256,071.52元,与2017年决算相比增加1,411,846.52元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”65,639,071.52元,其中:

“基本工资”15,120,045.74元、“津贴补贴”6,507,177.40元、“绩效工资”15,598,271.09元、“机关事业单位基本养老保险缴费”6,082,797.26元、“职业年金缴费”2,433,414.68元、“职工基本医疗保险缴费”3,040,859.58元、“其他社会保障缴费”358,105.77元,主要用于:失业保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费等、“住房公积金”15,143,086.00元、“医疗费”387,000.00元、“其他工资福利支出”968,314.00元,主要用于:援疆补助等。

2、“对个人和家庭的补助”1,573,000.00元,其中:

“离休费”113,401.05元、“退休费”911,598.95元、“医疗费补助”548,000.00元、。

3、“商品和服务支出”8,044,000.00元,其中:

“办公费”345,062.55元、“水费”349,059.90元、“电费”506,240.10元、“邮电费”32,373.55元、“取暖费”1,721,669.93元、“物业管理费”1,284,464.00元、“差旅费”58,140.00元、“维修(护)费”1,833,286.71元、“培训费”4,170.00元、“专用材料费”521,692.10元、“工会经费”750,000.00元、“福利费”563,000.00元、“公务用车运行维护费”4,140.00元、“其他交通费用”600.00元,主要用于:外出办公的公交地铁费用、“其他商品和服务支出”70,101.16元,主要用于:学生活动费等支出。

4、新皇冠体育学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

新皇冠体育学2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

新皇冠体育学2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

新皇冠体育学2018年政府采购支出总额5,418,929.98元,其中:政府采购货物支出1,458,168.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出3,960,761.98元。

八、2018年度预算绩效情况

新皇冠体育学2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至20181231日,新皇冠体育学共有车辆3辆,其中:其他用车3辆,其他用车主要为一般公务用车

单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

此项内容属于乡、镇、街级部门和单位公开的内容,新皇冠体育学是市级单位,2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分专业名词解释

部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

附件1:新皇冠体育学2018年度部门决算公开表(最终版).xls